Все способы получения Электронно-цифровой подписи для доступа в личный кабинет на сайте налоговой инспекции:

• в налоговой инспекции - самый актуальный, бесплатный и быстрый вариант, советуем воспользоваться им;
• в специализированном удостоверяющем центре - есть еще не во всех регионах, и те работают в тестовом режиме.

Где получить цифровую подпись на примере Москвы

В городе Москва подпись можно получить в налоговой № 46, всем ИП и организациям из любых регионов РФ. Без предварительной записи. Бесплатно. Очередей почти никогда нет, в операционном зале электронная очередь, срок ожидания в очереди в среднем около 5-и минут.

Адрес 46 налоговой инспекции: Москва, Походный проезд владение 3, строение 2.

На первом этаже получают подписи ИП, а на втором этаже получают подписи организации. Необходимо подойти к аппаратам по выдачи номерков для электронной очереди и взять номерок. Также можно обратиться к консультантам - они Вам помогут, если у вас возникнут трудности.

Часы работы:

понедельник	09:00–18:00
вторник	09:00–20:00
среда	09:00–18:00
четверг	09:00–20:00
пятница	09:00–16:45
суббота	Закрыто
воскресенье	Закрыто

Что нужно для получения электронной подписи в налоговой

Необходимые документы, ИНН и флешка:

• личное присутствие генерального директора либо индивидуального предпринимателя в налоговой;
  
• защищенная флешка Рутокен с сертификатом (сертификат просят не во всех налоговых);
• паспорт (оригинал);
• СНИЛС (оригинал);
• номер ИНН организации или ИП. Документ или копия не нужны, только сам номер ИНН;
• для организации еще нужен номер ИНН генерального директора. Документ или копия не нужны, только сам номер ИНН.

Сколько подписей можно хранить на 1 флешке

На одной флешке можно хранить сколько угодно подписей если они все на одно физическое лицо, например, если один человек является гендиректором нескольких предприятий и ИП.

На одной защищенной флешке нельзя хранить подписи разных физических лиц.

Можно ли ИП или организации получить электронную подпись не в своем регионе

Да, можно. Если например у Вас прописка в Санкт-Петербурге, то подпись вы можете получить, например, в налоговой №46 в г. Москве, бесплатно.

Или если Ваша организация зарегистрирована во Владивостоке, подпись можно получить в Новосибирской налоговой, даже если у Вас не открыто там обособленное подразделение.

Можно ли защищенную флешку Рутокен купить в самой налоговой

Да, можно. Например, в Москве в самой налоговой, в операционном зале стоит 2 автоматических аппарата по продаже носителей для цифровых подписей. Также возле налоговой находится множество точек продаж по продаже КЭП еще дешевле. Цифровой носитель для подписи нужно купить перед посещением налоговой, например у нас.

Можно ли записать подпись на обычную флешку

Нет, нельзя. В налоговой понадобиться именно защищенная флешка типа Рутокен. Ее можно купить как в самой налоговой так и рядом вы найдете множество точек продаж, предлагающих флешки по хорошей цене.

Сколько действует цифровая подпись

Цифровая подпись выдается сроком на 15 месяцев, далее ее нужно будет продлять. Для продления подписи ходить в налоговую больше НЕ потребуется, это можно сделать онлайн из личного кабинета на сайте налоговой инспекции.

Чтобы продлить цифровую подпись, нужно ли ходить в налоговую

Нет, не нужно. Чтобы продлить цифровую подпись по окончании 15-и месяцев ее использования, не нужно никуда ходить. Это можно в личном кабинете ИП или организации на сайте налоговой инспекции за 2 недели до окончания срока ее действия.

Можно также записаться на получение цифровой подписи на сайте налоговой на определенное время - но это не обязательно, а например в налоговой г. Москвы это вообще не работает.

Порядок записи на получение цифровой подписи в 2023 году:

1. сформировать заявление на получение электронно-цифровой подписи, через личный кабинет налогоплательщика, необходимо перейти в раздел “Заявление на получение КЭП” и сформировать заявление на выдачу КЭП:
   
2. купите защищенный флэшку-носитель (Рутокен, JaCarta и др.) для цифровой подписи, с сертификатом соответствия (в налоговой могут запросить сертификат на носитель);
3. посетите операционный зал в налоговой инспекции для получения подписи;
4. передайте пакет документов налоговому инспектору, после проверки документов вам нужно будет ввести ПИН-код (8 цифр) для вашей ЭЦП;
5. После нужно будет настроить компьютер для работы с подписью.(Как настроить компьютер для работы с подписью)

Что такое фискальный накопитель

Фискальный накопитель (ФН) это блок памяти размером со спичечный коробок, который устанавливается в каждый кассовый аппарат. В памяти ФН сохраняются все чеки, пробитые на кассовом аппарате. Без ФН ни одна онлайн-касса работать не будет.

Какие фискальные накопители существуют

В 2023 году осталось только 2 типа фискальных накопителей. Других официальных фискальных накопителей нет и зарегистрировать с ними онлайн-кассу невозможно.

• ФН 1.1 на 15 месяцев;
• ФН 1.1 на 36 месяцев.

 

На какой срок ставить фискальный накопитель по закону

Необходимо устанавливать тот фискальный накопитель, который соответствует Вашему бизнесу. К счастью штрафов за неверно установленный ФН нет.

ФН на 15 месяцев	ФН на 36 месяцев
для ИП и организаций на НДС (основная система налогообложения)	всем остальным
для ИП и организаций при продаже подакцизных товаров (сигареты, алкоголь, моторные масла и т.д.)

Таблица выше - это все, что нужно знать об установке нужного фискального накопителя, но, если Вы хотите углубиться в юридические и финансовые нюансы, далее Вы узнаете об этом подробнее.

Подробнее о применении ФН:

ФН на 15 месяцев подходит:

1. Организациям и ИП которые продают товары и работают на ОСН, в том числе и ОСН совмещенная с другими системами налогообложения*;
2. Организациям и ИП продающим подакцизные товары (табак, алкоголь, моторные масла, автомобили)*;
3. Организациям и ИП работающим в автономном режиме (режим без передачи данных в ОФД)*;
4. Организациям и ИП являющимся Платежным агентом (Субагентом) (т.е. организации - операторами по приему платежей от физических лиц на основе договора)*.

*если при регистрации онлайн-кассы указать, что касса работает в каком-то из этих четырех режимов и установить ФН на 36 месяцев, то он прослужит от 12 до 19 месяцев в зависимости от указанного режима.

ФН на 36 месяцев подходит:

1. Организациям и ИП которые работают на УСН, ПСН, ЕСХН не продающим подакцизные товары;
2. Организациям и ИП которые работают на ОСН и предоставляют ТОЛЬКО услуги. При регистрации ККТ в таком режиме обязательно необходимо указать признак расчетов за услуги (тег 1109). Продажа номенклатуры с признаком товар в данном режиме будет блокироваться ФНом.

Если установить не тот Фискальный Накопитель

ФН на 15 месяцев можно устанавливать всем. Никто к вам не придерется, если вы установили не тот ФН - наказаний и штрафов за это не предусмотрено. ФН на 15 месяцев в любом случае проработает весь свой срок - то есть 15 месяцев со дня активации.

ФН на 36 месяцев тоже можно установить всем, но в некоторых случаях он проработает меньше своего расчетного срока - 36 месяцев, а именно:

• если касса работает в автономном режиме (то есть без подключения к интернету в отдаленных населённых пунктах и других труднодоступных местах), то ФН проработает 410 дней;
• если на кассе происходит продажа подакцизных товаров, то ФН проработает тоже только 410 дней;
• если система налогообложения с НДС (ОСН) и при этом продаются товары (не только услуги), то касса  заблокируется через 560 дней. Но если при регистрации кассы сделать отметку что касса продает только услуги, то ФН будет работать все 36 месяцев, при этом с первого дня работы ФН будет блокировать все операции по продаже товаров (если не поставить эту отметку, то ФН проработает только 560 дней). В этой ситуации можно обмануть ФН - можно "товары" заносить как "услуги".

Какой ФН выгодней выбрать, чтобы сэкономить

ФН на 36 месяцев

Плюсы

• не потребуется перерегистрировать кассу в налоговой, обращаться в организацию для замены ФН в течении 36 месяцев. Процедура замены ФН не простая, ведь при замене ФН вам необходимо перерегистрировать кассовый аппарат в налоговой инспекции;
• дешевле один раз купить ФН на 36 месяцев, чем 2 раза покупать и менять ФН на 15 месяцев;
• при покупке договора с ОФД сразу на 3 года - дается хорошая скидка;
• не нужно покупать Цифровую Подпись, так как срок действия всех цифровых подписей 12 месяцев - ее не потребуется менять для перерегистрации кассы через 15 месяцев в случае установки ФН на 15 месяцев.

Минусы

• сразу придется заплатить большую сумму.

ФН на 15 месяцев

Плюсы:

• стоимость ФН на 15 месяцев дешевле

Минусы:

• каждый раз при замене ФН придется платить за услугу регистрации;
• большие затраты времени - необходимо 2 раза отвлекаться на процедуру замены ФН;
• если менять ФН через электронно-цифровую подпись, то ее нужно будет покупать заново, так как ЭЦП действуют только 12 месяцев.

Какой ФН ставить для ИП на патенте

Для ИП на патенте по закону необходимо устанавливать только ФН на 36 месяцев. Если вы установите накопитель на 15 месяцев - он тоже будет работать без проблем. На нашей практике не встречалось случаев претензий налоговой за использование фискального накопителя на 15 месяцев. Поэтому можно ставить любой ФН, но лучше на 36 месяцев.

При ООО и ИП на УСН какой срок ставить ФН

Если нет подакцизных товаров (алкоголя, моторные масла, изделия из меха). Сигареты считаются подакцизным товаром, но они входят в разновидность маркированного товара поэтому можно ставить и на 36 месяцев. Но если поставить ФН на 15 месяцев - он тоже будет работать.

Фискальный накопитель на какой счет учитывать КОСГУ

Фискальный накопитель рассматривается в качестве расходного материала для ККТ. Следовательно, траты на его покупку нужно указывать в составе запасных и комплектующих частей к оборудованию. Соответствующему коду КОСГУ №346.

На какое КОСГУ отнести услуги по замене фискального накопителя

Услуги сервисного центра по замене фискального накопителя надо учитывать по подстатье 225 КОСГУ в увязке с КВР 244.

Какой срок действия фискального накопителя

Срок действия ФН бывает на 15 месяцев(470 дней) и 36 месяцев(1100 дней) - других фискальных накопителей уже нет. Раньше были ФН на 13 месяцев - но теперь они не действительны - кассу с ними не зарегистрировать.

Как узнать до какого числа фискальный накопитель

Узнать срок действия ФН можно несколькими способами:

• Зайти в личный кабинет налогоплательщика в разделе Мои кассы, в строке информации будет пункт минимальный срок действия ФН, там указана точная дата окончание Фискального накопителя.
• Вручную посчитать окончание ФНа, к дате регистрации ККТ прибавить срок действия ФН на 15 мес(440 дней) и 36 мес(1100 дней).
• Распечатать чек информации о ККТ, там будет строчка дата окончания фискального накопителя.
• Ещё можно посмотреть срок действия фискального накопителя через личный кабинет ОФД(оператора фискальных данных), в разделе информация о ККТ.

Какой срок замены фискального накопителя

Если не поменять фискальный накопитель в течении 30 дней со дня срока его окончания, то можно получить штраф, желательно менять фискальный накопитель заранее за 3-5 дней до его окончания.

Какие фискальные накопители можно использовать

На данный момент можно использовать фискальные накопители двух видов:

• ФН 1.1 исп. ИН15-1M на 15 месяцев(производителя ООО "Инвента");
• ФН 1.1 исп. ИН-36-1М на 36 месяцев(производителя АО "Концерн Автоматика").

Других фискальных накопителей в 2023 году нет.

Реквизиты каких документов хранятся в фискальном накопителе

В фискальном накопителе хранятся реквизиты организации указанные при регистрации ККТ, такие, как ИНН, Наименование Организации(ИП), адрес установки, наименование места установки, ИНН ОФД, ФИО операторов работающих на кассе. И реквизиты самих чеков, таких как:

• отчет о регистрации;
• отчет об изменении параметров регистрации;
• отчет об открытии смены;
• кассовый чек;
• кассовый чек коррекции;
• отчет о закрытии смены;
• отчет о закрытии фискального накопителя;
• Отчет о текущем состоянии расчетов.

Какие фискальные накопители бывают, на какие сроки

Фискальные накопители бывают двух видов на 15 месяцев ФН 1.1 исп. ИН15-1M и на 36 месяцев ФН 1.1 исп. ИН-36-1М.

После замены фискального накопителя какие дальнейшие действия

После замены фискального накопителя необходимо провести перерегистрацию ККТ в связи с заменой ФН, после этого можно продолжать работать в штатном режиме.

ООО на УСН (доходы и доходы минус расходы) какой ставить фискальный накопитель

С системой налогообложения УСН нужно ставить ФН на 36 месяцев, если вы реализуете подакцизные товары, такие как алкоголь, моторные масла, ювелирные изделия и меха надо ставить на 15 месяцев.

Какой фискальный накопитель нужен для маркированных товаров

Фискальный накопитель выбирается исходя из вашей системы налогообложения, так как с маркировкой может работать ФН на 15 мес и ФН на 36 месяцев.

Какой штраф за просроченный фискальный накопитель

Штраф для ИП от 1500 до 3000 рублей, для ООО от 5000 до 10 000 рублей, но только если вы не поменяйте фискальный накопитель в течение 30 дней после его окончания.

Какой фискальный накопитель для ОСН (с НДС)

Для системы налогообложения ОСН необходимо ставить фискальный накопитель на 15 месяцев.

Какой фискальный накопитель нужен для Эвотор 7.2

Некоторые предприниматели считают, что в кассы Эвотор можно ставить только фискальный накопитель, который тоже называется Эвотор. Это заблуждение. Все фискальные накопители одинаковые - производятся одним монополистом (досадная история), но некоторые компании в рекламных целях клеят на фискальные накопители свои наклейки, на которые можно абсолютно не обращать никакого внимания.

Фискальные накопители работают на любых типах касс, и обратно - на любую кассу подойдет любой фискальный накопитель.

Какой фискальный накопитель ставить для хостела

Для хостела выбирать фискальный накопитель надо исходя из вашей СНО. Если у вас ОСН, то на 15 месяцев, если УСН, Патент, ЕСХН (единый сельскохозяйственный налог) на 36 месяцев.

Фискальный накопитель для парикмахерской на какой срок

Для парикмахерских обычно выбирают систему налогообложения УСН или Патент, та что с такой системой надо ставить фискальный накопитель на 36 месяцев.

Фискальный накопитель какого производителя выбрать

Сейчас есть только два производителя фискальных накопителей это АО "Концерн Автоматика" выпускающие фискальные накопители на 36 месяцев, подходящие для систем налогообложения УСН, Патент, ЕСХН и ООО "Инвента" выпускающие фискальные накопители на 15 месяцев для СНО.

Данное руководство подходит для перерегистрации кассы под агентские реквизиты на ФФД 1.2 !
Инструкция для перерегистрации кассы под Агента на ФФД 1.05 по ССЫЛКЕ.

• Закройте смену на вашей кассе и дождитесь отправки всех чеков в ОФД;
• откройте программу Мастер Фискализации (автоматически устанавливается с программой Тест Драйвера ККТ) и нажмите кнопку Далее;




• выберите тип подключения к ККТ:
• COM-порт, если касса подключена через USB или COM;
• TCP, если касса подключена через Ethernet, WiFi, RNDIS;
• нажмите кнопку Далее;




• подождите пока компьютер найдёт ваше устройство, нажмите на него и нажмите кнопку Далее;




• выберите пункт Перерегистрация ККТ без замены ФН и нажмите кнопку Далее;




• удостоверьтесь в том, что дата и время синхронизированы и нажмите кнопку Далее;




• выберите Юр.лицо или ИП, в зависимости от вашей организации и нажмите кнопку Далее;




• выберите версию ФФД 1.2 в выпадающем списке и нажмите кнопку Далее;
  Если ваша касса работает на ФФД 1.05, эта инструкция вам не подходит, перейдите по ссылке на нужную инструкцию вначале статьи!




• не меняйте никаких параметров ОФД, нажмите кнопку Далее;




• не меняйте никаких данных организации, нажмите кнопку Далее;




• в окне заполнения ИНН и РНМ вам и вовсе не разрешают ничего менять, так что снова нажмите кнопку Далее;




• выберите причину перерегистрации "Изменение реквизитов", после чего нажмите кнопку Выбрать коды;




• внимательно прочитайте все пункты и выделите галочкой тот, который подходит под ваши изменения, а именно пункт 17 - "Перевод ККТ из режима, не позволяющего оказывать услуги платежного агента (субагента) или банковского платёжного агента, в режим позволяющий оказывать услуги платежного агента (субагента) или банковского платёжного агента".
  Нажмите кнопку ОК;




• теперь слева от кнопки Выбрать коды появились цифры, отвечающие за изменения, нажмите кнопку Далее;




• внимательно проверьте данные, которые вы поменяли в кассе и нажмите кнопку Далее;




• ожидайте отчёт о перерегистрации;
  

После распечатки чека сделайте перерегистрацию кассы в личном кабинете ФНС с указанием соответствующих изменений.

По правилам ИФНС, если в кассовом аппарате закончился срок действия фискального накопителя, и не производится его своевременная замена, то через два месяца после окончания фискального накопителя ИФНС имеет право снять кассу с учета в одностороннем порядке. В таком случае, если необходимо заменить фискальный накопитель в кассовом аппарате снятом в одностороннем порядке, сначала необходимо сделать снятие с учета. Затем в ФНС предоставить отчет о закрытии архива фискального накопителя. И только после этого делается регистрация кассового аппарата с новым регистрационным номером и новым накопителем.

Через какой срок после блокировки ФН, кассу принудительно снимают с учета?

Поскольку снятие в одностороннем порядке делается на усмотрение инспектора, в некоторых случаях кассовый аппарат может быть снят с учета ранее чем через 2 месяца с момента окончания ФН, на практике это может быть и срок в 2 недели. Поэтому перед тем, как преступить к замене фискального накопителя обязательно необходимо проверить статус кассового аппарата в личном кабинете налогоплательщика или в ФНС.

На практике срок может быть совершенно разный. Так как инспектора снимают кассовые аппараты с учета в ручном режиме, они могут забывать это делать месяцами, а потом, получив указание от начальства делают это веерным режимом в один день, причем снимают с учета не только "залежавшиеся" кассы с оконченным сроком ФН более 2-х месяцев, но и совсем свежие – "за одно, чтобы потом не делать". Поэтому тут не угадать, лучше проверять снята ли касса с учета, даже ели ФН заблокирован 1 день назад.

Иногда налоговая шлет письма о принудительном снятии с учета, но не всегда они доходят. Письма примерно такого содержания:

Как проверить, не снят ли кассовый аппарат в одностороннем порядке налоговой?

ВНИМАНИЕ: на сайте kkt-online.nalog.ru - это проверить НЕЛЬЗЯ.

1. Если у Вас есть ЭЦП - можно проверить в личном кабинете на сайте налоговой инспекции.

В личном кабинете в разделе Состояние должна быть надпись: "Требуются документы ФН НЕТ"

Если у Вас в личном кабинете написано: ККТ снята с регистрации, НО ожидается отчет о закрытии,

 то нужно кассе:

• перевести дату назад на последний день работы фискального накопителя;
• закрыть архив ФН;
• данные с распечатанного чека внести на сайте налоговой инспекции в личном кабинете;
• заменить фискальный накопитель;
• перевести время на кассе на сегодняшний день;
• в личном кабинете на сайте налоговой получить регистрационный номер;
• зарегистрировать кассу с новым ФН.

2. Также можно позвонить в любую налоговую инспекцию в "отдел оперативного контроля" или посетив ее.

3. Можете позвонить к нам по телефонам в контактах и сделать запрос через нас. Ответ получаете в течении 5-15 минут.

Но может быть и такое, что вы посетите налоговую, спросите у инспектора: «Снята ли касса в одностороннем порядке?», а он ответит, что не снята. Но сразу снимет ее с учета, потому, что срок уже подошел.

После того как касса снята с учета в налоговой в одностороннем порядке – она как бы "подвисла". С ней ничего нельзя сделать: не заменить ФН и нельзя использовать. В ФНС она числится как касса с незавершенным документооборотом и требует ввести "отчет". 

Если организация или ИП уже ликвидированы

Если ООО или ИП уже ликвидированы кассу все равно можно снять с учета для перепродажи или постановки на другое юридическое лицо. Через личный кабинет на сайте налоговой снять кассу с учета не удастся. Для снятия кассы с учета представителю организации или ИП, на которую зарегистрирована касса, необходимо лично посетить любую налоговую инспекцию - отдел оперативного контроля. Также можете обратиться к нам - мы помогаем в таких ситуациях.

Почти всегда ошибка 0xB1 Не введена \ неверная лицензия появляется, когда произошел серьезный сбой в кассовом аппарате, например из-за его падения или попадания влаги внутрь кассы. Вместе с лицензиями сбивается дата, время и другие параметры.

Как исправить ошибку

Необходимо кассу везти в сервисный центр и восстанавливать лицензии и другие данные.

С недавнего времени лицензии восстанавливаются только из личного кабинета официального сервисного центра. Раньше был клиентский доступ в личный кабинет, и клиент мог сам восстановить лицензии, с серединны 2022 года эту возможность Атол закрыл.

Как исправить ошибку

Вариант 1:

Чтобы решить проблему, попробуйте сделать следующее:

• отсоедините от кассы все подключенное оборудование;
• выключите и включите кассу без подключенного к ней оборудования;
• когда касса включится, подключите к ней банковский терминал;
• после этого в роли Администратора перейдите в Настройки и зайдите в Оборудование - там проверьте, что ваш банковский терминал выбран По умолчанию и подключен через нужный драйвер;
• далее выполните сверку итогов с банком через закрытие смены или используемый драйвер.

Если ничего не помогло, то обратитесь с этой проблемой в Ваш банк (не забудьте сообщить, каким драйвером для подключения банковского терминала пользуетесь).

Вариант 2

Переустановите драйвер Сбербанка в кассе (если у Вас Сбербанк). Если другой банк - то драйвер другого банка.

Для этого:

1. зайдите в личный кабинет Эвотора с компьютера в раздел "Мои приложения", удалите старый драйвер Сбербанка;
2. перезагрузите кассу;
3. установите драйвер заново;
   
4. на кассе зайдите в Настройки - Оборудование - Банковские терминалы - Удалить Пинпад IPP320 - добавить новый терминал - и выбрать Сбербанк UPOS
   

     

Должна быть версия ПО С.3 для работы с маркировкой.
  

Поможет в данном случае только перепрошивка.
Сама прошивка доступна бесплатно здесь.

Решение ошибки не найдено - отправили ФН на экспертизу завода изготовителя для замены по гарантии.

Причины возникновения ошибки

1. Установлена Сим-карта стороннего провайдера - не Эвотор.

Как устранить ошибку

В большинстве случаев помогаем перезагрузка кассы: просто выключите и включите кассу.

Если вставлена не та сим-карта Эвотор выдаст надпись: "Эвотор не работает с Вашей Сим-картой. Вытащите ее и он разблокируется. Вставьте сим-карту из коробки от Эвотора или обратитесь в компанию, где купили Эвотор".



Если у Вас есть сим-карта из коробки Эвотора - вставьте ее (если ее нет - обратитесь к нам - эти сим-карты бесплатные). Также вы можете вообще вытащить сим-карту и подключить кассу к Wi-Fi. После этого перезагрузите кассу.

Как иправить ошибку

• Выключите кассу, затем включите.
• Выберите Администратора (пароль 12)
• Закройте смену под Администратором.

У кассира недостаточно прав для снятия отчета. Закрывать смену нужно всегда под администратором. В кассе есть разные роли - есть кассир (у него права ограничены), есть Администратор (с полными правами) и есть техник.